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景德镇市中级人民法院部门2018年度部门决算
  发布时间:2019-10-18 11:33:43 打印 字号: | |

   

 

第一部分  景德镇市中级人民法院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释




第一部分  景德镇市中级人民法院部门概况

 

一、部门主要职能

景德镇市中级人民法院是国家审判机关,监督、指导基层人民法院的审判工作,对市人大代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

本部门的主要职能有:

1、依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和省高级人民法院交由审判的案件。

2、依法决定国家赔偿。

3、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;依法审理减刑假释案件。

4、依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

5、依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请的案件。

6、指导、监督基层人民法院的审判工作。

7、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法,意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作。

8、指导基层人民法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理或协管法官的其他工作人员;协同机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即部门本级。

本部门2018年年末编制人数138人,其中行政编制132人,事业编制6人;年末实有人数 165人,其中在职人员118人,离休人员0人,退休人员47人;年末学生人数0人。


            第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5539.91万元,其中年初结转和结余700.22万元,较2017年增加573.40万元,增长11.55%;本年收入合计4839.69万元,较2017年增加468.82万元,增长10.73 %,主要原因是:合同制审判辅助人员数增加,年末到账金额较多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4839.69万元,占87.36%;上年结转700.22万元,12.64%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5539.91万元,其中本年支出合计4354.49万元,较2017年增加88.2万元,增长1.78%,主要原因是:合同制审判辅助人员数增加,案件数增加;年末结转和结余1185.43万元,较2017年增加485.21万元,增长69.29%,主要原因是:资金年末到账较多。

本年支出的具体构成为:基本支出4354.49万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4354.49万元,决算数为4354.49万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为4079.30万元,决算数为4079.30万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为176.00万元,决算数为176.00万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算数为99.19万元,决算数为99.19万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4354.49万元,其中:

(一)工资福利支出2816.98万元,较2017年增加110.08  万元,增长4.07%,主要原因是:经济分类科目调整。

(二)商品和服务支出633.47万元,较2017年增加130.24万元,增长25.88%,主要原因是:人员数量增加,案件数增加使办公费,水电燃气费,差旅费相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出75.94万元,较2017年减少320.32万元,下降80.84%,主要原因是:经济分类科目调整。

(四)资本性支出828.10万元,较2017年增加168.21万元,增长25.49%,主要原因是:购置商品房以缓解我院干警集体宿舍紧张现状。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为141.02万元,决算数为110.09万元,完成预算的78.07%,决算数较2017年减少3.59万元,下降3.16%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为7.01万元,完成预算的70.10%,决算数较2017年增加0.79万元,增长12.70%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:团费开支增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为64万元,决算数为51.48万元,完成预算的80.44%,决算数较2017年减少7.32万元,下降12.45%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央规定,接待人数减少,费用降低

(三)公务用车购置及运行维护费支出67.02万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为67.02万元,决算数为51.60万元,完成预算的76.99%,决算数较2017年增加2.93万元,增长6.02%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:人员数量增长、案件数增长、各项办案业务支出增加;公务用车运行费中因车辆老旧发生的维修费增加,油品价格上浮。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1461.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额171.23万元,其中:政府采购货物支出124.44万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,执法执勤用车25辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   本单位2018年度未开展预算绩效工作。

 

第四部分  名词解释

一、收入

(一)财政拨款:反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。我院主要是银行存款利息收入。

(三)上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

(一)公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

(二)社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 


 
责任编辑:胡希权